根据省委、省政府《关于全省规范“三公”经费公开工作意见》（陕政发〔2014〕4号）及省财政厅《关于做好2015年度部门决算及“三公”经费公开工作的通知》（陕财办库〔2016〕66号）精神，现就做好我院2015年度部门决算及“三公”经费信息公开工作已完成，现做如下说明：
一、学院基本情况
我院为隶属于陕西省教育厅领导的全额拨款事业单位，是一所综合类的高等艺术职业学校，学校设置舞蹈、器乐、声乐、戏曲、影视、美术、学前教育与文化管理及基础教学部等8个系部共17个专业, 面向全省招收并培养中专及大专艺术人才，现有在校学生2905人,其中大专部学生数1382人，中专部学生数1523人。我院人员编制数316人，年末，实有在职人数227人，离休人员19人， 退休人员231人。在职教职工与在校学生总数之比为1∶12.79。
二、陕西艺术职业学院2015年度部门决算表
1、收支决算总表
|
2015年度部门收支总表
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| 单位：万元
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| 收 入
|
支 出
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| 项目
|
决算数
|
支出功能分类
|
决算数
|
支出经济分类
|
决算数
|
| 一、财政拨款收入
|
5,420.14
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
4,794.70
|
| 其中：政府性基金
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
4,342.78
|
| 二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
451.93
|
| 三、事业收入
|
2,423.84
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
1,750.00
|
| 四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
5,679.38
|
基本建设类项目
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
1,750.00
|
| 六、其他收入
|
599.57
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
639.15
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
122.05
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
6,544.70
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
1,919.18
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
2,037.94
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭补助
|
2,423.60
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
104.12
|
其他资本性支出
|
163.99
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
8,443.55
|
本年支出合计
|
6,544.70
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
1,898.85
|
| 年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
| 基本支出结转
|
|
|
|
| 项目支出结转
|
|
|
|
| 经营介于
|
|
|
|
| 收入总计
|
8,443.55
|
支出总计
|
8,443.55
|
2、公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）
| 2015年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）
|
| 单位：万元
|
| 支出功能分类
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
| 科目编码
|
科目名称
|
| 合 计
|
5,420.14
|
3,670.14
|
1,750.00
|
|
| 205
|
教育支出
|
4,676.87
|
2,926.87
|
1,750.00
|
|
| 20503
|
职业教育
|
4,666.87
|
2,916.87
|
1,750.00
|
|
| 2050305
|
高等职业教育
|
4,666.87
|
2,916.87
|
1,750.00
|
|
| 20508
|
进修及培训
|
10
|
10
|
|
|
| 2050803
|
培训支出
|
10
|
10
|
|
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
639.15
|
639.15
|
|
|
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
639.15
|
639.15
|
|
|
| 2080502
|
事业单位离退休
|
620.03
|
620.03
|
|
|
| 2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
19.12
|
19.12
|
|
|
| 221
|
住房保障支出
|
104.12
|
104.12
|
|
|
| 22102
|
住房改革支出
|
104.12
|
104.12
|
|
|
| 2210201
|
住房公积金
|
104.12
|
104.12
|
|
|
3、公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）
| 2015年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）
|
| 单位：万元
|
| 支出经济分类科目编码
|
支出经济分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
|
合计
|
5,420.14
|
3,670.14
|
1,750.00
|
|
| 301
|
工资福利支出
|
1274.07
|
1274.07
|
|
|
| 30101
|
基本工资
|
691.78
|
691.78
|
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
63.08
|
63.08
|
|
|
| 30104
|
社会保障缴费
|
7.83
|
7.83
|
|
|
| 30107
|
绩效工资
|
463.76
|
463.76
|
|
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
47.62
|
47.62
|
|
|
| 302
|
商品和服务支出
|
1823.9
|
237.89
|
1586.01
|
|
| 30201
|
办公费
|
67.00
|
2.67
|
64.33
|
|
| 30202
|
印刷费
|
22.68
|
0.50
|
22.18
|
|
| 30203
|
咨询费
|
0.97
|
0.97
|
|
|
| 30204
|
手续费
|
1.49
|
1.49
|
|
|
| 30205
|
水费
|
51.90
|
16.04
|
35.86
|
|
| 30206
|
电费
|
125.58
|
7.99
|
117.59
|
|
| 30207
|
邮电费
|
35.98
|
3.11
|
32.87
|
|
| 30208
|
取暖费
|
94.50
|
31.43
|
63.07
|
|
| 30209
|
物业管理费
|
6.59
|
4.00
|
2.59
|
|
| 30211
|
差旅费
|
48.15
|
4.12
|
44.03
|
|
| 30212
|
因公出国（境）费用
|
1.23
|
1.23
|
|
|
| 30213
|
维修（护）费
|
159.79
|
6.04
|
153.75
|
|
| 30214
|
租赁费
|
339.77
|
|
339.77
|
|
| 30216
|
培训费
|
24.43
|
10.00
|
14.43
|
|
| 30217
|
公务接待费
|
13.25
|
13.25
|
|
|
| 30218
|
专用材料费
|
15.93
|
|
15.93
|
|
| 30226
|
劳务费
|
576.45
|
58.53
|
517.92
|
|
| 30228
|
工会经费
|
33.16
|
33.16
|
|
|
| 30231
|
公务用车运行维护费
|
40.00
|
40.00
|
|
|
| 30299
|
其他商品和服务支出
|
165.05
|
3.36
|
161.69
|
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
2158.18
|
2158.18
|
|
|
| 30301
|
离休费
|
160.86
|
160.86
|
|
|
| 30302
|
退休费
|
537.86
|
537.86
|
|
|
| 30304
|
抚恤金
|
22.78
|
22.78
|
|
|
| 30305
|
生活补助
|
719.08
|
719.08
|
|
|
| 30308
|
助学金
|
593.58
|
593.58
|
|
|
| 30311
|
住房公积金
|
104.12
|
104.12
|
|
|
| 30313
|
购房补贴
|
19.90
|
19.90
|
|
|
| 310
|
其他资本性支出
|
163.99
|
|
163.99
|
|
| 31002
|
办公设备购置
|
24.47
|
|
24.47
|
|
| 31003
|
专用设备购置
|
69.83
|
|
69.83
|
|
| 31007
|
信息网络及软件购置更新
|
45.23
|
|
45.23
|
|
| 31099
|
其他资本性支出
|
24.46
|
|
24.46
|
|
4、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表
| 2015年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
|
|
| |
|
|
|
单位：万元
|
| 单位名称
|
合计
|
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
|
会议费
|
培训费
|
|
| 小 计
|
因公出国（境）费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
|
|
|
| 小计
|
公务用车运行维护费
|
公务用车购置
|
|
| 陕西艺术职业学院
|
64.48
|
54.48
|
1.23
|
13.25
|
40
|
40
|
|
|
10
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| “三公”经费补充说明：
|
|
|
|
| 1.因公出国（境）团组情况：2015年度本单位组织出国(境)团组 1 个；参加其他单位组织的出国(境)团组 1 个；本单位全年因公出国(境)累计 2 人次。
|
|
| 2.公务用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务用车 辆；年末公务用车保有量 13 辆。
|
|
| 3.公务接待有关情况：2015年度公务接待累计 198 批次 ，公务接待累计 856 人 。
4. “三公经费”中，2015年未购置公务用车，2014年公务用车保有量为13量，2015年公务用车保有量为11辆，比上年减少了2辆，其他业务用车增加2辆，是因为把公务用车调整了两辆到其他业务用车。公务用车维修维护费跟去年持平，均为40万元；公务接待费13.25万元，比去年减少了7万元，公务接待人次比上年增加了611人次。因公出国（境）团组数一组，人数为2人，共计费用1.2万元，与去年大致相等。
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、陕西艺术职业学院2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计8,443.55 万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入5,420.14万元，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）事业收入2,423.84万元，主要包括学费收入1,583.90万元、住宿费收入144.89万元及非经营性国有资产收入695.05万元。
（3）其他收入599.57万元，为我院取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括从同级其他部门取得的财政拨款159.13万元、同级财政专户拨款122.05万元及利息收入等其他收入。
2、支出总计6,544.70 万元，包括：
（1）基本支出4,794.70万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出1,919.18万元，对个人和家庭的补助支出2,423.60万元，商品和服务支出2,037.94万元。
（2）项目支出1,750万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，主要包括科研项目支出、设备采购以及财政安排的建设项目等方面支出。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2015年度公共预算财政拨款支出5,420.14 万元，其中：基本支出3,670.14万元，项目支出1,750万元。全部为当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况详见附表。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”及“会议费”、“培训费”支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出64.48 万元，其中，因公出国（境）费用1.23 万元，公务用车购置及运行维护费40万元，公务接待费13.25万元；培训费支出10 万元。
（1）因公出国（境）费用1.23万元主要用于我院行政考察出国费用。
（2）公务用车购置及运行维护费40万元主要用于新旧校区之间公务车辆及通勤车辆（含学生校区之间搬迁）运行支出。
（3）公务接待费13.25万元主要用于我院对外交流、争取各类项目经费资助等方面支出。
（4）培训费支出10万元，主要用于我校行政人员及教师培训支出。
四、关于我院财务账务情况说明
根据省教育厅统一要求，我院从2015年开始启用“天财高校管理信息系统”进行财务账务管理，所有账务处理工作均通过该网络系统处理，可以通过网页实时查询账务、打印凭证、年底一次性批打印账页。电子账由我院财务处负责统一保管。
陕西艺术职业学院
2016年2月
